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许老师，归还借款，是怎么样操作呢，我是资产总额快到5000万了，不能享受小微企业了
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之前挂了其他应付款吗？
2023 10/18 10:41
84784980 
2023 10/18 10:51
其他应付款，资产负债表上是负的237万多
郭老师 
2023 10/18 10:56
那对方欠你单位的，这是你需要重分类。
84784980
2023 10/18 10:59
重分类到其他应收款吗？那资产小计更加要超5000万了
郭老师
2023 10/18 11:00
是的
你的资产还有哪些比较大
84784980
2023 10/18 11:18
主要是其他应收款有4000多万
郭老师
2023 10/18 11:20
哦，这个是对方欠你的钱吗？什么业务的。
84784980
2023 10/18 11:23
其中有3659万是与我们自己的一个小规模公司，因为只是一直在单向的汇钱给这个公司付贷款息，能不能与这个公司写一个借款合同，还款给他这个小规模公司
郭老师
2023 10/18 11:25
银行其他应收款借方余额，这个表示对方欠你的，对方还钱给你们。
84784980
2023 10/18 11:29
关键是这个单位没有钱，怎么还，具体怎么操作呢
郭老师
2023 10/18 11:29
没法还钱，只能挂账，还有其他的科目有余额吗？
84784980
2023 10/18 12:48
还有就是股东有463万多
郭老师
2023 10/18 12:49
都是他个人使用了吗
你收回来这钱也影响资产
你看一下你的负债类的科目，有没有欠人家的钱的还回去。
84784980
2023 10/18 13:06
我们这里都是没有取备用金的，然后发工资一部份是银行一部份是现金的，我让她全部银行发，她说是车间有好多人问她借了钱，另外货款方面她有的也是用现金付的。我们做现金账，是股东现金借入，然后支付现金
郭老师
2023 10/18 13:07
借的这个钱以后还吗？还是用工资抵扣，如果是的话，你做工资。
84784980
2023 10/18 13:16
不还的，如果工资抵扣，那怎么样做工资，我工资单是有的，一个附在计提的后面，一个付在发放的后面，不知道老师说的是怎么样做工资
郭老师
2023 10/18 13:21
借管理费用工资、
制造费用工资、生产成本工资、
贷应付职工薪酬工资、
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款
84784980
2023 10/18 13:27
这个我这边先做了借：现金 贷：其他应收款，然后付工资时贷：现金，相当于其他收款也减少了的
郭老师
2023 10/18 13:28
借其他应收款，贷库存现金，再做这一个，然后再做加上我上面回复的那个工资的。
84784980
2023 10/18 13:37
老师，那你刚说的，我看其他应收款一借一贷不是没有变化吗
郭老师
2023 10/18 13:38
你其他应收款不是有借方余额吗？这不充了
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