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问题已解决
老师，我不知道10月份开的异地工程票要11月初才预缴，已经预缴完才发现税款所属期是9月份，9月份的税已经申报了，那11月初申报表会不会自动扣掉预缴的金额。
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你好，十月底预交就可以的，然后所属期选择十月份。
2023 10/18 10:46
郭老师 
2023 10/18 10:46
你看一下，你试一下能填写吗？我们这边会有比对的，所属期必须填写九月份才可以啊。
84785007 
2023 10/18 11:06
预缴申报所属期自动生成了，扣完款我才发现所属期不对，上月没有开票，已经申报了，这个月是昨天开票，我不知道昨天申报预缴所属期是属于上个月，可是开票所属期属于本月，都对不上号了呀
郭老师
2023 10/18 11:11
你填写试一下，你看一下能保存了吧。
84785007
2023 10/18 11:13
现在已经扣完款了，意思是更正申报吗？还是作废申报？
郭老师
2023 10/18 11:14
更正申报的交了税款，更正申报。
84785007
2023 10/18 11:16
可以更正申报是吧？
郭老师
2023 10/18 11:17
是的，可以更正申报的。
84785007
2023 10/18 11:20
除了印花税，其他的不可以更正，更正那里没有选择了
84785007
2023 10/18 11:22
老师，咋办呀？老板会怪罪多上税吗？
郭老师
2023 10/18 11:22
税务局修改带着纸质的申报表公章。
84785007
2023 10/18 11:27
去企业所在地的税务局吗？缴款已经在施工地税务局预缴了。
郭老师
2023 10/18 11:29
你好，去企业所在地税务局修改填写附表四本期发生额就可以啊。
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