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老师，请问下 公司接的项目，其中需要租用登高车，收到了登高车租用发票，应该如何做账？
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你好，这个
借主营业务成本
贷银行存款
2023 10/18 11:04
84785042 
2023 10/18 11:05
老师，现在还不能开票出去，没有收入，能提前做成本？
冉老师 
2023 10/18 11:06
先不用，可以计入预付账款，或者待摊费用，后期有收入转到成本
84785042
2023 10/18 11:08
老师，预付账款如何转成本？
是借：主营业务成本
贷：预付账款？
现在还有一个问题，那个票是员工放在报销单里面的。该咋做分录？
冉老师
2023 10/18 11:09
是借：主营业务成本
贷：预付账款
报销的话，如果是为这个项目发生的，也是计入预付账款，后期转到成本
84785042
2023 10/18 11:10
就是做预付给谁谁员工？
冉老师
2023 10/18 11:12
就是做预付给谁谁员工？
是的
84785042
2023 10/18 11:12
还有就是.报销单做账.还没有到付款那一步，就不知道该怎么做账了
冉老师
2023 10/18 11:13
没有的话，先不做账的，
84785042
2023 10/18 11:14
但是报销单，过来了啊。意思，报销单不用做？
冉老师
2023 10/18 11:17
可以按照下面的分录
借劳务成本或者待摊费用
贷其他应付款-员工
84785042
2023 10/18 11:19
然后，有收入开票出去，在借:主营业务成本
贷：劳务成本/或者待摊费用？
冉老师
2023 10/18 11:21
然后，有收入开票出去，在借:主营业务成本
贷：劳务成本/或者待摊费用？
是的
84785042
2023 10/18 11:24
好的，谢谢老师
老师我还想问，就是劳务成本可以有二级科目？比如我写项目名称
冉老师
2023 10/18 11:25
老师我还想问，就是劳务成本可以有二级科目？比如我写项目名称
可以的，按照项目名称
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