问题已解决
请问老师,图片中,我根据文字的描述,写了一个完整的例子,麻烦您帮忙看看这个例子的分录写的对吗?谢谢。单位考试让写的,请老师帮忙仔细看看。
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2023 10/18 11:41
半夏老师
2023 10/18 11:47
债权人部分的理解是对的,债务人的部分需要把营业外支出修改为营业外收入,总体理解也是对的。
84785035
2023 10/18 13:55
请问老师,债权人确认的营业外支出企业所得税汇算清缴可以扣除吗?
半夏老师
2023 10/18 14:35
债权人发生的债务重组损失,符合坏账的条件下,报主管税务机关批准后,可以税前扣除,债务人发生的债务重组损失,不得税前扣除
84785035
2023 10/18 14:49
请问老师,债务人怎么会发生重组损失呢?不都是债权人发生债务重组损失吗?
半夏老师
2023 10/18 15:29
不一定的,比如债务人用资产进行抵债,资产公允价值比账面价值低了,那就回产生重组损失了