00:10:00
问题已解决
您好，我想问一下2022年费用发票没有来，我们在2022年预估的费用237万多，，汇算清缴之前也没有来到，没有汇算清缴纳税调增，没有补税。2023年10月份发票来了，我可以冲红2022年预估的分录，然后再做一个正的费用分录吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
2023 10/18 12:04
84784957 
2023 10/18 12:09
2022年没有补税也没事是吧？
郭老师 
2023 10/18 12:10
你好，你们单位不是盈利的吧。
郭老师
2023 10/18 12:10
是盈利的吗？如果是的话，需要补税。
84784957
2023 10/18 12:15
2022年是盈利的
84784957
2023 10/18 12:16
现在需要更正2022年企业所得税汇算清缴表是吗？
郭老师
2023 10/18 12:18
是的，是的，是这么做的。
84784957
2023 10/18 12:23
老师，如果我们在2023年5月31号之前取得这张费用发票，是不是就不用补税了呀？直接将这张发票贴在2022年做的那个预估费用的凭证后面，对吗？
郭老师
2023 10/18 12:25
可以的，可以这么做的。
84784957
2023 10/18 12:27
好的老师，谢谢您
郭老师
2023 10/18 12:27
不用客气，工作愉快。
阅读 189
描述你的问题，直接向老师提问
599
意见反馈
