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问题已解决
数电票销售方跨月红冲了，在抵扣勾选的时候已经勾选不到这张发票了！怎么处理？
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同学，你好
这张发票不能入账
2023 10/18 12:22
84784997 
2023 10/18 12:22
不入账？这是跨月红冲的呢
84784997
2023 10/18 12:23
我一开始是不入账，我在申报增值税的时候就说我申报比对不符。限制我开发票了
小菲老师 
2023 10/18 12:25
同学，你好
首先这张是专票，对吗？
你现在做几月份的账？你勾选所属期是几月份？
84784997
2023 10/18 12:26
是专票，我做的是9月份的账。勾选的也是九月的
小菲老师
2023 10/18 12:27
同学，你好
做的是9月份的账。勾选的也是九月的，这张发票已经失效，不能入账，这张发票不用勾选
84784997
2023 10/18 12:28
在勾选的时候这张发票已经查询不到，但是在全量发票查询里面这张发票又能看到。所以在申报增值税的时候会说我比对不符
小菲老师
2023 10/18 12:29
同学，你好
申报增值税的时候会说我比对不符
你申报表的数字和你勾选的数字一样吗？
84784997
2023 10/18 12:29
发票他是9月开的，但是是10月红冲的。按以前的做账方式是9月这张发票是需要做账的，在10月红冲掉
小菲老师
2023 10/18 12:30
同学，你好
按照以前的做法是这样，但是你现在不是勾选不了吗？
84784997
2023 10/18 12:30
申报的进项数据跟勾选确认数据一致，但是申报后就是说我比对不符。我也不知道怎么回事
小菲老师
2023 10/18 12:31
以前也是勾选完政策做账，次月再进项税额转出
84784997
2023 10/18 12:32
那现在要怎么处理呢？勾选不到不做账就说我比对不符不让我开发票，手动修改进项数据吧进项又不能勾选
小菲老师
2023 10/18 12:34
同学，你好
你销项填写的对吗？？
你把提示发给我看看
84784997
2023 10/18 12:36
销项是对的，我已经对过。现在我已经撤销申报了，所以看不到提示。是在开电子票的时候提示我增值税、消费税比对不符限制开票
小菲老师
2023 10/18 12:37
同学，你好
建议你重新申报，然后联系专管员，后台看具体什么数据出错
84784997
2023 10/18 12:38
我们没有专管员，重新申报万一又出错呢
小菲老师
2023 10/18 12:41
同学，你好
直接电话税务局，后天查数据
84784997
2023 10/18 12:46
好的，谢谢
小菲老师
2023 10/18 12:47
不客气，祝工作顺利
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