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问题已解决
老师，小规模，5%的销售额是填在其他增值税发票栏吧第六行，未开专票栏
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若要交税，且开的普票，是填写在这一栏
2023 10/18 13:47
84784947 
2023 10/18 13:49
小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过10万元（按季30万元），但扣除本期发生的销售不动产销售额后，未超过10万元（按季30万元）的，销售货物、劳务、服务、无形资产的月销售额可以免征增值税。请确认您本期是否发生销售不动产的销售额？但系统是提示我是这样的？
84784947
2023 10/18 13:49
是出租不动产的企业
文文老师 
2023 10/18 13:50
那 季度超过30万了吗？
84784947
2023 10/18 13:51
是的超了30万了
文文老师
2023 10/18 13:56
点否，正常申报缴纳
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