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老师，我们有未交增值税留底，还有税控盘抵税以前没抵完的236.23元，本月有收入，无其他进项税额了，结转增值税分录怎么做呢，现在月中可以做结转增值税分录的帐吗？还是必须是每月的最后一天做？
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你好，借应交税费应交增值税销
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
借应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税
借应交增值税减免税款，
借管理费用负数
借应交税费，未交增值税
贷应交税费减免税款。
2023 10/18 14:57
郭老师 
2023 10/18 14:57
不予交增值税是二级科目，其他的都是三级。
84784962 
2023 10/18 15:03
这样应该就可以了吧，还有老师必须月底最后1天做结转增值税帐吗
郭老师
2023 10/18 15:04
可以的，可以这么做的，哪一天都行，但是如果你不是最后一天的话，你得看一下你的增值税是不是之前都全部做了。
84784962
2023 10/18 15:09
哦，好的，谢谢老师
郭老师
2023 10/18 15:10
不用客气，工作愉快。
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