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问题已解决
老师，我报所得税提示这个，是什么情况。 《纳税调整项目明细表》如填报了第8行第4列"不征税收入﹣调减金额"与《纳税调整项目明细表》第24行第3列"不征税收入用于支出所形成的费用﹣调增金额"比对不一致。 现在是收入我有调减额，费用我有调增额，但是这个免税收入，本期我未全部支出，只花了一部分，这样不可以么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答表格有逻辑关系检查 你这不征税收入调减金额应该与该笔收入用于支出所形成的费用一致
2023 10/18 15:25
陶子老师 
2023 10/18 15:25
你止花了一部分 那你就两边都同时填花的那一部分 保持一致
陶子老师
2023 10/18 15:26
剩余的部分你可以在以后期间再补充填写
84785012 
2023 10/18 15:29
用行程费用一致，是所有支出一致呢还是与费用化支出一致？
陶子老师
2023 10/18 15:31
免税部分对应的费用化支出
陶子老师
2023 10/18 15:32
逻辑关系能通过就可以 也可以选择去大厅手工申报 强制通过
84785012
2023 10/18 15:50
老师，我的营业外收入应该填多少呢？全额还是费用化部分？
陶子老师
2023 10/18 15:52
那要看你的收入部分有多少与经营的业务无关
陶子老师
2023 10/18 15:52
营业外收入核算的是与经营活动无关的收入
84785012
2023 10/18 15:57
我的营业外收入就是这笔财政补助，假如是10万元，今年我只花了2万，现在收入调减，费用调整都是2万，营业外收入表我填了10万，这么填这个收入就让我缴税了？
陶子老师
2023 10/18 15:59
那你申报所得税的时候填那个调整表
陶子老师
2023 10/18 15:59
营业外收入还是10 费用2
陶子老师
2023 10/18 16:03
你们是收到一笔政府补助 属于不征税收入
陶子老师
2023 10/18 16:04
那么其对应的支出 也不能税前列支
陶子老师
2023 10/18 16:04
你的收入调整表 调减收入10万元
陶子老师
2023 10/18 16:04
费用调整表 调增2万元
84785012
2023 10/18 16:18
哦哦。老师那我这部分支出行程固定资产的折旧，是在费用里调曾呢还是在资产折旧，摊销表进行调整呢？
陶子老师
2023 10/18 16:21
固定资产折旧也是形成了费用 就相当于这部分费用不允许税前抵扣 所以要调增费用
陶子老师
2023 10/18 16:22
这两个表应该是勾稽关系 你填了折旧调整 看看费用表会不会自动取数
84785012
2023 10/18 16:26
填折旧，费用不变
陶子老师
2023 10/18 16:28
那你就费用也填一下 保证你最后扣除的费用金额是对的就可以了
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