00:10:00
问题已解决
老师，您好，一般纳税人，现在我公司还是用纸质发票，有一上下游客户公司和上游供应商是数电票，下游客户直接做信息表给我的上游供应商开负数发票，我公司收到发票已经认证了，现在申报时需要做这笔转出进项税额，是要找到上施供应商的发票税额做进项税转出吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，需要对方给你开发票。
2023 10/18 15:24
84785019 
2023 10/18 15:29
上游供应商负数发给我司还是给我下游客户？
郭老师 
2023 10/18 15:31
你好你好，你的下游供应商给你开负数发票。
84785019
2023 10/18 16:11
不是开给我的客户的？现在有点乱套了，为什么会牵扯到我的客户呢
郭老师
2023 10/18 16:12
a公司开给你，你开给b公司不是这个关系吗？
84785019
2023 10/19 10:32
我司A使用纸质票，我司的供应商C使用数电票，我司的客户C,9月有两份退货发票，供应商叫我司先认证这8千元进项税额，然后10月才开负数发票给我司，然后我现在申报9月增值税时提示附表2的第20行【红字专用发票信息表注明的进项税额退货】要填上这已认证的进项税额8千元，现在我应该怎样做这两份未开给我司的负数发票录呢
郭老师
2023 10/19 10:34
你好，你开了红色信息表的是多少？
郭老师
2023 10/19 10:34
不看附属发票，按照你的信息表的进项转出。
84785019
2023 10/19 10:34
共8千元左右税款
郭老师
2023 10/19 10:35
你好，你开了红字信息表是多少？
郭老师
2023 10/19 10:35
你开了红字信息表，就得进项转出，就得在附表20行。
84785019
2023 10/19 10:35
因为开票的不是我，说得不明不白的，说是供应商要求先认证，现在未开来负数发票，申报系统一定要填上这个数申报，只能多认证才不会多缴税
郭老师
2023 10/19 10:36
你认证了得做进项，然后再进项转出一正数一负数不影响。
84785019
2023 10/19 10:37
现在账上应怎样做呢
郭老师
2023 10/19 10:39
借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出
借库存商品应交税费、应交增值税进项，贷、应付账款。
阅读 289
描述你的问题，直接向老师提问
431
意见反馈
