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老师，每月申报个税，只申报了工资部份，但是每月发放是工资加奖金一起，那计提，可以借管理费用-工资（工资➕奖金总金额），贷应付职工薪酬（工资➕奖金总金额）；发放时，借应付职工薪酬总金额，贷个税，贷个人社保，贷银行，贷现金吗？
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你好没错的就是这么做的
2023 10/18 15:28
84784994 
2023 10/18 15:29
好嘞，谢谢老师
东老师 
2023 10/18 15:30
不客气，帮忙给个五星好评
84784994
2023 10/18 16:34
嗯嗯，老师，还得问一下，之前计提增值税分录做错了，没有就，直接就借应交增值税，贷银行了，要怎么改啊
84784994
2023 10/18 16:35
没有计提，直接就交税了，这要改，怎么改呢
东老师
2023 10/18 16:35
你这个是小规模纳税人吗？
84784994
2023 10/18 16:35
不是，是一般纳税人
东老师
2023 10/18 16:36
应交税费什么科目呢
84784994
2023 10/18 16:38
还有就是上面说的工资➕奖金的问题，个税系统里的工资是5万多，实际发放的是工资➕奖金的总金额是15万多，那最后就贷现金也可以吧？不用贷银行，贷现金
84784994
2023 10/18 16:39
应交税费-应交增值税
东老师
2023 10/18 16:39
贷方也是，现金科目的
84784994
2023 10/18 17:12
贷方是银行存款
东老师
2023 10/18 17:13
没太明白你的意思
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