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老师，季报，填完收入、成本、利润总额，那个所得税不是自动带出来的吗？这月带不出来
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你好，对的，是的，是自动带出来的。
2023 10/18 15:53
郭老师 
2023 10/18 15:53
哪一行不自动，是实际已缴纳吗？
84784994 
2023 10/18 15:53
是应缴的税款
郭老师
2023 10/18 15:54
截图看一下你是不是弥补亏损了，或者是不需要交。
84784994
2023 10/18 15:55
前两个季度都是亏损，
84784994
2023 10/18 15:56
是不是我利润总额填错了，我直接按利润表的减去上季度的亏损
郭老师
2023 10/18 15:56
你好，那你看一下利润总额是不是亏损的。
84784994
2023 10/18 15:57
本期不是亏损
郭老师
2023 10/18 15:57
你好，这里填写的是一到九月份的数据。
84784994
2023 10/18 15:58
本年累计数
郭老师
2023 10/18 15:59
你好，你看一下你是不是之前年度有亏损弥补了亏损具体的在哪一行我忘了在第九行还是第八行的，你找一下。
郭老师
2023 10/18 15:59
要么你就截图你的申报表看一下可以吗？
84784994
2023 10/18 16:00
补亏损以前年度的
84784994
2023 10/18 16:01
那我就不用做所得税计提，重新改账申报
郭老师
2023 10/18 16:03
是的是的，是的，是这么做，是这么理解的。
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