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A公司的员工归到了B公司，相当于就是A公司的员工转到了B公司，但是社保在7月份有调整，所以员工在转到B公司后才发现还有一笔社保没有扣，没有扣的这部分是员工个人应该承担的，就直接从B公司的员工工资中去扣除的这100元，比如员工工资在B公司是1000元，那么发放工资的时候，就1000-100=900元，发放给员工的工资是900元，现在这100元怎么去做才能做平？
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你好 做他应收款 让B公司把员工的钱扣下后转回给你们
2023 10/18 16:15
84785036 
2023 10/18 16:20
就是不能做应收款了，现在相当于已经扣了，可以做营业外支出？应该怎么做？
大明明老师 
2023 10/18 16:21
那就做管理费用——工资 相当于他应该扣的部分没有给他扣下来 多付了他100块钱的工资
84785036
2023 10/18 16:25
不对，相当于是员工应该在A公司承担的这部分社保，本身应该在A公司承担的，但是员工已经转到B公司了，员工本身的工资在B公司是1000元，就直接在B公司把这员工应该承担的100元从工资中减去了，实际付给员工的是900元，现在这100元做营业外支出应该怎么才能做平？始终做都是挂起100的。
大明明老师
2023 10/18 16:30
你好 金额不大的话 就做营业外支出把 对报表整体没有什么影响
84785036
2023 10/18 16:31
嗯嗯 主要是做营业外支出怎么去做，分录麻烦说下应该怎么去做，我始终做出来都是在应付职工薪酬-工资期末贷方挂着的100，那现在应该去做才能做平呢？
大明明老师
2023 10/18 16:34
借：应付职工薪酬——工资 贷方：营业外收入 相当于是你计提了员工的工资 但是实际扣款是在B公司扣的 你们公司没有扣下这笔钱 做营业外收入 或者你就放着 下个月计提公司的时候少计提100块钱 就行了
84785036
2023 10/18 17:25
怎么才能做平呢？现在做的话，怎么才能把这100元做平呢？
大明明老师
2023 10/18 17:27
借：应付职工薪酬——工资 贷方：营业外收入 你好同学 做这一笔分录就行
84785036
2023 10/18 17:52
为什么做成营业外收入呢，是在发放工资时扣减的这100元，那这样做 申报工资时候要去更改个税了，那或者是更改下个税，这100元干脆不做进B公司去，可以？
大明明老师
2023 10/18 17:54
是 还是去更改下个税好了 应为这个做营业外收支是有点牵强 只是金额不大 没有什么影响而已
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