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问题已解决
老师，减免税额和未交增值税是之前月份留抵的，本月有产生销项税2830.19元，这个结转增值税的分录麻烦帮我看看有问题吗？
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你好同学，要检查一下，看前期是不是核算有问题。
EXCEL上的两个余额可以对应反向冲销的
2023 10/18 16:38
84784962 
2023 10/18 16:40
贷方余额2830.19元是我本月才做的账，现在我就是要结转，麻烦老师帮我看看我做那笔结转分录对不对，不对的话还请老师赐教
立峰老师 
2023 10/18 16:43
你好同学，这样做可以。
立峰老师
2023 10/18 16:43
另外分录做好后，和纳税申报表核对一下，看是否正确。
84784962
2023 10/18 16:44
好的，谢谢老师
立峰老师
2023 10/18 16:59
客气了，祝工作顺利！
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