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抵扣联发票已抵扣认证，后面这个发票供应商要冲红，但是发票联我们没有入账对方发票冲红我们账务要处理吗？
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你们没有入账的话是不用处理的
2023 10/18 18:06
84784991 
2023 10/18 18:08
报税的时候申报表上进项转出那有数据，那我们账务上也不用做进项转出是吗？
东老师 
2023 10/18 18:09
你既然已经认证了，就说需要做进项税额转出
84784991
2023 10/18 18:09
账务上怎么做进项转出？
东老师
2023 10/18 18:10
财务上你们不是没有入账吗
84784991
2023 10/18 18:11
是的，这个发票联发票没有入账，但是抵扣联发票认证抵扣了
东老师
2023 10/18 18:12
你申报的时候就转出就可以了，账上是不用做的
84784991
2023 10/18 18:22
每月付款的专票发票的税额入账是做到借方应交税费-应交增值税-待认证进项，然后当月抵扣认证的专票金额就做一笔借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项
东老师
2023 10/18 18:23
对的，每月就是这么做的
84784991
2023 10/18 18:26
账务上的进项转出金额不用跟申报表的进项转出金额对上是吗？
东老师
2023 10/18 18:27
因为你没做账，所以压根没地方做
84784991
2023 10/18 18:32
好的，谢谢老师
东老师
2023 10/18 18:33
不客气，帮忙给个五星好评
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