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老师好，现在新建的账套，有一笔款是之前收的，可是没有挂往来，现在要下账，怎么做账务处理
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你好，之前有做账吗，补做一个分录
2023 10/18 18:34
84785035 
2023 10/18 20:36
没有老师
84785035
2023 10/18 20:36
怎么补做呀老师
冉老师 
2023 10/18 20:37
借银行存款
贷其他应付款
冉老师
2023 10/18 20:37
要根据具体的业务做账
84785035
2023 10/18 21:41
老师，是新建的账套，是之前收的款，现在发生的业务
冉老师
2023 10/18 21:42
之前收的款。要按照之前业务类型补做账在当期
84785035
2023 10/18 23:28
老师，那帮我做一下会计分录
冉老师
2023 10/18 23:28
学员，能说明一下具体什么业务吗，老师给你写出来
84785035
2023 10/18 23:42
好的老师
就是说 我10月份刚来到这家公司做会计，因为之前呢他的账太乱，根本无法继续做，从10月份新建账套，从新做，有一笔10月份已经收了钱的款，他之前也没有挂往来，现在要用这笔款，顶他的保养款，我们这个是4s店，
84785035
2023 10/18 23:43
10月份的之前收的
84785035
2023 10/18 23:43
10月份的之前收的款
冉老师
2023 10/18 23:45
这样的话
借银行存款
贷 预收账款
冉老师
2023 10/18 23:45
这样的话
借银行存款
贷 预收账款
冉老师
2023 10/18 23:46
按照上面补做一笔分录
84785035
2023 10/19 06:56
老师，按9月底的余额，已经把账建好了，可是这笔款是之前款！
冉老师
2023 10/19 07:46
之前的款现在，按照上面补做分录，摘要写清楚是什么时候的业务就可以
84785035
2023 10/19 08:54
老师那，借啥 贷预收账款
84785035
2023 10/19 09:19
老师怎么
冉老师
2023 10/19 09:36
借银行存款，这个的，学员
84785035
2023 10/19 10:45
老师，跟银行没关系，是10月份新建账套
冉老师
2023 10/19 10:50
你哈，学员，因为这个是前期收款的，实际是银行收款，如果不做这个科目，没法平，或者借方计入库存现金
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