00:10:00
问题已解决
老师好，以前的会计没有计提城建税，现在这个科目是负数，我补在本月计提可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！可以的，可以补充计提
2023 10/18 19:28
84785006 
2023 10/18 19:29
老师，计提工资，主要是按个税系统的一致，还是公户的一致，还是工资表？
宋生老师 
2023 10/18 19:31
你好！其实这几个都要一致啊。
84785006
2023 10/18 19:38
可是出纳给的工资表都不一致，这个咋办，让按工资表报个税，结果公户又没发那么多钱，这个咋处理呢？老师
宋生老师
2023 10/18 19:40
你好！说实话，这种没有什么特别好的处理方式。因为本身这样就是违规的。
你那个公户没发的，就当现金发好了
84785006
2023 10/18 19:44
老师，我能不能这样做，因为我是兼职，我只有季末才知道他们公户的情况，我按他公户发放的工资重新做工资表，但是个税系统又对不上了
宋生老师
2023 10/18 19:46
你好！你要他们先提供给你工资表，然后你计提工资，然后申报
84785006
2023 10/18 19:53
老师，那发放的不一样，然后我就把多计提的冲红可以吗？
宋生老师
2023 10/18 19:54
你好！你发放的，建议用现金去做平。你冲红计提的，那申报又不一样，还是要改申报
84785006
2023 10/18 19:55
老师，就是账上现金不够啊，要不然成负数了，可以用其他应付款这个科目代替现金吗？
宋生老师
2023 10/18 19:56
你好！可以的，可以这样做
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
136
意见反馈
