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老师您好，我们这个月要办理注销，我现在想了一下，我是不是应该先把这个月的账做一下，然后做资产报废和应收应付转营业外收入支出，然后算出利润
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您好，对的，是这个意思的，没错
2023 10/18 21:16
84785006 
2023 10/18 21:19
好的，老师，应收应付转营业外收支算出利润如是亏损，不用交所得税是吧？办理注销前是要清税是吧？老师，企业所得税之前有预缴十多万，这次清税是不是可以退税？
小锁老师 
2023 10/18 21:23
嗯对，那样的话是不需要缴纳所得税，然后注销前清水
84785006
2023 10/18 21:27
老师，截止到十月，今年如果是亏损清水的时候，预缴的十多万能给退是吧？
小锁老师
2023 10/18 21:30
嗯对，这个是可以的哈
84785006
2023 10/18 21:35
好的，老师，我们现在还有一些进项没有认证，还可以再开一些票出去是吧，因为把应收应付转到营业外收之后，我们会亏损100万，再开几十万的票也不用交所得税，是吧？老师
小锁老师
2023 10/18 21:36
嗯对，是这个意思的哈
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