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问题已解决
有哪位老师懂这个增值税申报表的吗？这个期末未缴税额的税是等于应纳税额吗？期末未缴税额是自己跳出来的，不是我填上去的
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同学你好。左边的对应数字 才是应纳税额。你 画线的部分 属于即征即退事项，与账务处理相关的只核算退税部分。其他不用管的。
2023 10/18 22:23
apple老师 
2023 10/18 22:24
如果一定要来龙去脉。明天早上上班后。我发给你。
84784972 
2023 10/19 15:51
好呀好呀，感谢老师
apple老师
2023 10/19 16:14
同学你好！ 即征即退的部分， 就是按照字面意思理解，先交了再立马就退，因此，
1）你报表上的 9936.72 实际上是 应并到左边的正常纳税 那边一起交了。
2） 但是，也有一种可能是 你们曾经已经报过了，税务局的报表上 就一直显示在这里，还不能修改。
3）这个部分，每月填写数字里是直接填写上去的， 不会象其他表一样，从后面的表中抓取数字。
因此， 你只要把应该属于当月的实际要填写的部分 填写好就行， 不用理会这个数字。
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