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问题已解决
@小天老师 其他老师不要接 编辑不易 老师，您说的是这3张凭证吗？需要怎么改呢？
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艳艳好，我选 回复那一个
2023 10/18 23:01
廖君老师 
2023 10/18 23:18
艳艳，图1想不起来了，图2保证金要还给我们的，借方：其他应收款
图3预冲电费还没有用，挂往来，借：预付或应付
84785009 
2023 10/18 23:33
收到，图2租金可以摊，保证金入其他应收。图3挂预付
廖君老师
2023 10/18 23:34
哦哦，图1没想起来，我去找邮件了，没找着，不知道回复在哪里了，
艳艳，快回家吧，又半夜了
84785009
2023 10/19 10:34
老师，两张凭证都改好了。然后就是第一张凭证您是不是想说梅总报销归了一部分门店了吗？还是啥？
廖君老师
2023 10/19 10:37
艳艳，找到了，这个您看不合适就不改了
记28，张旭阳报销boss直聘年费，这个费用一直有，金额还不小的，不做办公费，有没有管理费用-咨询费，没有的话就在办公费也可以
84785009
2023 10/19 10:59
都按老师建议的改好了
廖君老师
2023 10/19 11:02
艳艳，好的呢，统计下9.30日前供应商款开票的未税金额，现在我们就2个分录没做了
暂估入库和结转销售成本
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