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企业所得税计算公式，
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您好，企业所得税计算公式为:企业所得税应纳税额=应纳税所得额x适用税率-减免税额-抵免税额;
其中，应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。
2023 10/18 23:13
84784962 
2023 10/18 23:21
去年已没有所扺扣所得税，前2季度不要交，今年要交，计提从科目哪里找数据
廖君老师 
2023 10/18 23:25
您好，所得税费用，或 应交税金-应交所得税
84784962
2023 10/18 23:25
怎么计提，
84784962
2023 10/18 23:26
计提取数
廖君老师
2023 10/18 23:27
您好，应纳税所得额 *所得税税率
借：所得税费用，
贷： 应交税金-应交所得税
84784962
2023 10/18 23:31
末结帐，要先计提，不知要交多少钱，这个数据怎么做出来
廖君老师
2023 10/18 23:33
您好，利润表出来就有利润总额了，就可以计算出来呀，当然是所有的结算都好了才到这一步骤的
84784962
2023 10/18 23:33
从科目余额表怎么取这个利润总额
廖君老师
2023 10/18 23:36
您好，要自己加减，收入减成本费用得出利润总额，因为损益来没有结转呢，自己根据科目余额表填利润表
如果损益结转了，看本年利润本期发生额
今天太晚了，明早回复您哈
84784962
2023 10/18 23:37
利润表出了，我再计提所得税，利润不是又变了，不对啊
廖君老师
2023 10/18 23:40
您好，所得税影响净利润，不影响利润总额
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