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问题已解决
老师，中秋买的米和油当月没有票，次月才来票，东西当月已经发了怎么做账，想问下次月到票的分录怎么做？
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你好，发生的时候直接计入管理费用，福利费等科目就可以发票来了，冲销之前做的分录，再按照发票入账。
2023 10/19 08:06
84785018 
2023 10/19 08:07
老师能具体写下嘛，当月发放了，还有次月到票的分录，谢谢
小宝老师 
2023 10/19 08:09
发放的时候借管理费用-福利费贷银行存款
收到发票
借管理费用-福利费贷银行存款（负数冲销）
然后按照发票
借管理费用-福利费贷银行存款
84785018
2023 10/19 08:11
我知道发票要开的数据，也要开负数充嘛？
小宝老师
2023 10/19 08:12
你好，不是开负数，是第一个分录没有收到发票暂估费用，收到发票的时候负数冲销这个暂估
84785018
2023 10/19 08:13
知道开票的准确数也要暂估嘛？
小宝老师
2023 10/19 08:14
是的，因为跨月才取得发票哦
84785018
2023 10/19 08:15
好的，谢谢
小宝老师
2023 10/19 08:16
客气期待您的好评哦哦
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