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老师，请教您一下，公司中秋节购买的月饼，用于发放给员工，开的专票，是不能抵扣的。这个专票，怎么处理比较好呢？1，是先在发票平台勾选认证，然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2，是直接在发票勾选平台里，选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出，做账也是管里费用。
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你好，第一种你认证了之后，需要做进项，然后再附表二进项转出，你账上也得进项转出。
2023 10/19 08:40
郭老师 
2023 10/19 08:40
第二种选择不抵扣勾选的情况下直接加税合计做账，也不需要申报
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