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老师，您好，我们有一个分公司，总分公司第三季度一共计提所得税是30万元，总公司承担15万元，分公司承担15万元，总公司做账计提所得税费用是15万元还是30万元呀？
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你们是按照15万元计提就可以
2023 10/19 09:28
84784957 
2023 10/19 09:30
总公司按照15万元计提，分公司也是按照15万元计提，是吗老师？
东老师 
2023 10/19 09:31
对，没错了，就是这么做的
84784957
2023 10/19 09:33
老师，分公司没钱交，总公司给分公司转了15万，这15万总分公司各应怎么做账呀？
东老师
2023 10/19 09:33
记入到往来款里面的
84784957
2023 10/19 09:34
分公司没钱的话就会一直记往来吗？
东老师
2023 10/19 09:35
对，只能暂时寄到往来款里面
84784957
2023 10/19 09:39
老师，我汇总报表的时候，总公司付给分公司的15万元，总公司账上其他应收15万元和分公司账上其他应付15万元，在汇总报表上是其他应收15万元，其他应付15万元吗？还是说其他应收0，其他应付0？
东老师
2023 10/19 09:40
这个你可以调整一下，就都是0了
84784957
2023 10/19 09:42
合并报表上我调整一下，其他应收，其他应付都是0是吧？
东老师
2023 10/19 09:43
对，没错，是这么调整的
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