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老师，请问下在23年第一季度增值税收入比所得税收入多了，现在这张票应该补做到一季度去还是做到第三季度？
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你好，什么原因多了？查一下第一季度什么原因的。
2023 10/19 09:29
84784995 
2023 10/19 09:31
增值税申报的时候直接取得开票数，做账时把这张票给漏做了，出的财报就少了这张票，报的所得税
郭老师 
2023 10/19 09:31
你好，你开了发票还没申报吗？
84784995
2023 10/19 09:33
老师，发票开了，增值税申报了，但是做账漏做这张发票，导致财报收入少了，所得税收入也就少了
郭老师
2023 10/19 09:34
那你在这个月补上就行。
84784995
2023 10/19 09:36
老师，我这个月补上的话第一个季度所得税收入和增值税收入不一致有影响没？
郭老师
2023 10/19 09:38
好，有影响的，如果税务局查的话，要求你修改。
84784995
2023 10/19 09:40
老师，最稳妥的办法应该是怎么处理比较好？
郭老师
2023 10/19 09:42
修改第一季度的财务报表、所得税申报表。还有第二季度。
84784995
2023 10/19 09:44
老师，那我直接做到3季度收入总的对上也可以是吧？
郭老师
2023 10/19 09:46
你好，这种有风险的，因为有些税务局他季度预缴的时候就查。
84784995
2023 10/19 09:49
好的，老师
郭老师
2023 10/19 09:52
不用客气，工作愉快。
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