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问题已解决
代账公司做的账，把所有购进辅料直接记制造费用，这些都没有全部车间领用，还有库存
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你好，那你带红冲进来的。
2023 10/19 09:51
84784972 
2023 10/19 09:52
两年的账都这样，不是一笔，我刚来这公司上班，准备把账接回来自己做
郭老师 
2023 10/19 09:52
你好，他已经结转到了主营业务成本吗？
郭老师
2023 10/19 09:52
你先大体的看一下这个金额大吗。
84784972
2023 10/19 09:53
不是太大都几百或二千以下，都结转了
郭老师
2023 10/19 09:55
不是的，我的意思是合计起来。
84784972
2023 10/19 09:57
毕竟两年呢都这样，肯定也是大数字，我就看了几本凭证，明细账都没导给我
郭老师
2023 10/19 09:58
两种做法，修改汇算清交，修改你账上的，把之前的成本都调整出来。还有一种做法就是你以后结转的时候就没有成本了，之前的不修改。
84784972
2023 10/19 10:01
我用第二个方式，这之前不是我弄的，比如10月份，我是不是就可以凭领料单入成本
郭老师
2023 10/19 10:01
你好，可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 10/19 10:02
你仓库里面有账上没有的，你账上没法做。
84784972
2023 10/19 10:02
其实这样就多计成本，毕竟前期购进的还未领完直接计入制造费用了
郭老师
2023 10/19 10:02
好，你是提前做了成本。
84784972
2023 10/19 10:05
制造费用一般会有余额吗，如果软件做账，我想肯定结转到主营业务成本了
郭老师
2023 10/19 10:06
月末是不会有余额的，它都是结转到生产成本里面去。
84784972
2023 10/19 10:09
还是手动输借，生产成本，贷，制造费用
郭老师
2023 10/19 10:13
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84784972
2023 10/19 10:29
代账公司账能接回来自己做吗老师，怕里面烦
郭老师
2023 10/19 10:30
可以的，可以这么做的，就得接着之前再来，如果你要修改的话，你申报的数据也得修改。
84784972
2023 10/19 10:32
就接着之前做，后期在看哪里不对再修改，那咋接，是让他把科目余额表导给我吗
郭老师
2023 10/19 10:32
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 10/19 10:32
不光是科目余额表，所有的凭证、账本、申报表都需要给你啊。
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