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公司外购月饼给员工发福利已开票款未付，开始的分录直接是这样做借管理费用/员工福利 贷 应付账款/Xx公司。后来想着计提入员工福利 借管理费用 贷应付职工薪酬-职工福利费 付款的话 借应付职工薪酬 贷银行存款 可是这个银行存款是要付给Xx公司的 发现分录不会写了
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借：库存商品
贷：应付账款-商场
借：应付职工薪酬-职工福利
贷：库存商品
借：成本费用
贷：应付职工薪酬-职工福利
借：应付账款-商场
贷：银行存款
2023 10/19 10:18
84785029 
2023 10/19 10:24
我们是安保公司没有建立库存商品这个科目
岳老师 
2023 10/19 10:30
借：应付职工薪酬-职工福利
贷：应付账款-商场
借：成本费用
贷：应付职工薪酬-职工福利
借：应付账款-商场
贷：银行存款
84785029
2023 10/19 10:57
还需要转入成本费用吗？老师
84785029
2023 10/19 10:59
借成本费用可以写成管理费用吗
84785029
2023 10/19 10:59
主要是没有这个科目
84785029
2023 10/19 11:07
借应付职工福利费 贷应付账款这个是什么意思
84785029
2023 10/19 11:13
老师，我现在其实就像计提到应付职工薪酬职工福利费，然后挂账到应付账款上。按老师上面的分录做，发现应付职工薪酬福利费下面一借一贷好像没有增加什么
岳老师
2023 10/19 11:20
成本费用那儿，就是根据员工岗位，分别为生产成本、制造费用、管理费用、销售费用这些。如果第二次分录您看不明白（确实有点难），您就设置库存商品，用第一次的分录。其实，第二次的分录，就是在第一次基础上，把“库存商品”借贷同时删了。
84785029
2023 10/19 11:50
好的谢谢老师
岳老师
2023 10/19 12:12
不客气，祝您学习愉快。也请您五星评价呀。
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