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老师，请问，我这个月开了空调专票出去，但是没有票抵扣，这个要怎么样入账
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没有票抵扣就正常交税呗。
先确认收入，然后期末结转增值税申报的时候缴纳税款。
2023 10/19 10:35
84785011 
2023 10/19 10:36
是我没有空调票抵扣，但我有安装的票可以抵扣，那这个成本是要先暂估吧，后续是有票过来的，暂估的话要怎么样做分录
玲老师 
2023 10/19 10:39
安装票咱也可以抵扣的，都是咱单位的都可以抵扣。
玲老师
2023 10/19 10:39
没有回来的成本咱可以暂估。
84785011
2023 10/19 10:41
老师，那麻烦搞个分录，库存商品跟暂估的分录是啥？
玲老师
2023 10/19 10:42
借库存商品贷应付账款。
84785011
2023 10/19 10:44
库存商品的金额是写啥啊？专票来的，还需要再一个税金吗？
玲老师
2023 10/19 10:46
不考虑增值税的金额，看合同上的金额。
84785011
2023 10/19 10:48
老师暂估是不是自己先写个金额上去，有票了再冲，然后再把暂估的先结转了就可以了
玲老师
2023 10/19 10:49
这样操作对的是的对的对的。
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