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问题已解决
老师 我现在查账发现之前的分录做错了。情况是这样： 摘要“计提社保’ 写分录的时候写成了 贷：应付职工薪酬-工资 现在发现 应付职工薪酬-社保 是负4000 应付职工薪酬-工资有余额4000 怎么平呢？
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就是明细科目错了呗，工资那个应该改成社保是这意思吧？
2023 10/19 11:37
84784962 
2023 10/19 11:45
是的啦
老师 明细科目选错了
玲老师 
2023 10/19 11:47
直接做更正科目就可以了。借应付职工薪酬，工资贷应付职工薪酬社保。
84784962
2023 10/19 11:51
好的 谢谢你啦
玲老师
2023 10/19 11:52
不客气的问题解决，请好评，谢谢。
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