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问题已解决
老师，发现2021年结转工程施工的时候，本来应该是贷方，电线：10万。当时做成贷方瓷砖10万，现在工程施工瓷砖余额-10万。现在怎么调整它呢？
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你好
当时付款了吗
实际业务是啥
2023 10/19 11:56
84784983 
2023 10/19 11:57
已经付了啊，是建筑公司房建项目，
郭老师 
2023 10/19 12:02
那你当时付款的怎么做的？
84784983
2023 10/19 12:08
老师不是付款环节的问题，是结转工程施工的时候，本来应该是贷方，电线：10万。当时做成贷方瓷砖10万，现在工程施工瓷砖余额-10万。
郭老师
2023 10/19 12:11
借工程施工材料费，贷银行存款，
借主营业务成本
贷工程施工。
郭老师
2023 10/19 12:11
正常的是这样做不会有余额的，我怀疑你借方是不是没有做。
84784983
2023 10/19 12:17
有，老师你好好看一下我的问题，本来瓷砖的工程施工已经平了，电线的工程施工借方余额10万，当月结转的时候，做成贷方瓷砖10万，现在工程施工瓷砖余额-10万。怎么给它调回来呢
郭老师
2023 10/19 12:19
你当时结转的分录能写一下吗？借主于业务成本
贷工程施工吗？
你没有写之前错误的
就是红冲
借工程施工，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84784983
2023 10/19 12:31
老的，你看一下我写的，
郭老师
2023 10/19 12:34
借工程施工砖
贷工程施工电线
84784983
2023 10/19 12:45
这个分录是表示冲掉电线的吗？
郭老师
2023 10/19 12:47
你好对的
是的
是的
84784983
2023 10/19 12:49
可是，实际有余额的也是电线的，这么做可以吗？
郭老师
2023 10/19 12:50
对呀，实际使用的是电线呀，我是给你调整的是电线呀。看不懂吗？你之前接转的是砖，我给你调整了结转电线的。
84784983
2023 10/19 12:51
那之前做的就转了砖的，不用调整了吗
郭老师
2023 10/19 12:51
之前在贷方，现在在借方，这不是调整的吗？你看不懂
借工程施工砖
贷主营业务成本，
借主营业务成本，
贷工程施工电线这个能看懂吗？
84784983
2023 10/19 13:02
是哦，哈哈，懂了
郭老师
2023 10/19 13:07
不用客气，工作愉快。
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