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老师您好。买的材料入库。款也付了。但是对方没给开票咋入账啊
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借原材料，贷银行存款，正常做账，发票到了再调整。
2023 10/19 12:32
84784967 
2023 10/19 12:34
老师发票到了。怎么调啊
84784967
2023 10/19 12:34
把这笔分录冲了？从新做？
郭老师 
2023 10/19 12:37
借应付账款
贷原材料，
借原材料，贷应付账款。
84784967
2023 10/19 12:40
老师这要是小规模。票后来也这么做？还是说票来了直接付在凭证后边？还是票不来就这样做借原材料贷银行就这样做着就行啊？
郭老师
2023 10/19 12:41
对的，是的，需要这么做。
84784967
2023 10/19 13:13
老师。公司交的增值税税款。这个业务退了。但是税务局不给退直接留底。那做账的时候做到预交增值税里？是小规模。那申报时候税务那报表填预交增值税是吗？
郭老师
2023 10/19 13:18
你好，主表倒数第二行里面，你缴纳的增值税在这里面。不需要填写预交表的。
84784967
2023 10/19 13:38
哦那就是直接带出来了。如果没出来数字就按照这个填。老师那我那个会计科目那么做对吗？
郭老师
2023 10/19 13:38
你好，借应交税费，应交增值税，贷银行存款之前有余额，你确认收入之后再贷方，这不抵扣了。
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