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老师，您好，我们有一家分公司，总分公司汇总纳税，第三季度一共缴纳30万，总公司申报缴纳15万，分公司申报缴纳15万。总公司做账时可以，计提所得税费用30万吗？分公司不计提，只缴纳
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您好，对的，这个是可以总公司计提的
2023 10/19 12:57
84784957 
2023 10/19 13:00
老师，您能给我写一下总公司从计提到缴纳，分公司从计提到缴纳的分录吗？
小锁老师 
2023 10/19 13:30
分公司不用计提吧，总公司申报的呀
84784957
2023 10/20 06:34
总公司申报时自动让分公司承担15万，总公司只承担15万，所以各扣各的
小锁老师
2023 10/20 08:49
那你们每个公司集体 借方 所得税费用 贷方 应交税费 应交所得税，然后再做借方 应交税费 所得税 贷方 银行存款
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