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问题已解决
老师您好：图片是计提现付佣金、2张携程预付款抵扣佣金。不明白携程预付款抵扣现付佣金，到底哪个分录是正确的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
请发一下图片，谢谢
2023 10/19 13:03
84785007 
2023 10/19 13:08
忘记发图片了不好意思。已经发图片了
小菲老师 
2023 10/19 13:11
同学，你好
你是第1第2张图片有问题吗？
84785007
2023 10/19 13:13
是的两张凭证科目不一样，到底哪个分录凭证科目是正确的？
小菲老师
2023 10/19 13:17
同学，你好
这两张凭证，有用到应收账款，应该是科目互冲的，光凭这个分录无法判断是否正确，要看完整的分录
84785007
2023 10/19 13:20
我发了计提的分录图片就是想让你看计提的分录是这样，可是抵扣现付佣金却是不同的科目？到底我要以哪个为准去录抵扣现付佣金？？明白了吗
小菲老师
2023 10/19 13:21
同学，你好
你看你发的计提分录，贷方是应付账款
如果你要对冲，那下一个分录的借方需要是应付账款，你发的没有一个符合
84785007
2023 10/19 13:23
第一张凭证难道没有借应付账款吗？老师你仔细看下
小菲老师
2023 10/19 13:43
同学，你好
你看你发的计提分录，贷方是应付账款
如果你要对冲，那下一个分录的借方需要是应付账款，你发的没有一个符合
请你关注一下借贷方向
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