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问题已解决
老师，您好！我们公司一季度的时候红冲了去年的票，但是一季度开票金额小于红冲的金额，导致一季度收入为负，增值税税表不能填负数，我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候，提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
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你好，这种你们不能自己申报的话，就得去税务申报
2023 10/19 13:15
84784952 
2023 10/19 13:17
红冲的那张票是去年的，这个不能调整，让它不影响今年的本年累计收入吗？
东老师 
2023 10/19 13:18
这个没事，红冲就是影响今年的。
84784952
2023 10/19 13:20
那如果企业所得税上面本年累计收入小于增值税报表上的本年累计收入，这种情况下申报成功，会不会有什么影响，有没有税务风险
东老师
2023 10/19 13:21
这种的话是有这种固定限制的，所以你只要能去大厅申报就没有风险
84784952
2023 10/19 13:22
就是说，因为它是由于我红冲去年发票影响到本年累计收入金额有差异，这种不会涉及税务风险
东老师
2023 10/19 13:23
对，没错，就是你说的这个意思
84784952
2023 10/19 13:24
好的，谢谢老师
东老师
2023 10/19 13:25
别客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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