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请问老师高铁票可以抵扣税吗？怎么计算的呢，报表怎么填写？
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你好，出差的业务可以抵扣的
票面的金额/1.09*9%，附表二第十栏和8B里面填写
2023 10/19 13:34
84785026 
2023 10/19 15:15
是除1.09*9%吗？还是除1.03*3%呢？
郭老师 
2023 10/19 15:17
你好，按照第一种来算的。
84785026
2023 10/19 17:13
谢谢老师，为什么建筑行业开的发票有好几种税率的呢？3% 6% 9% 13%
郭老师
2023 10/19 17:15
你好，建筑的如果是一般纳税人，他是3%和9%
3这个是简易计税的。
郭老师
2023 10/19 17:15
没有6%的建筑服务，除非他有其他的经营范围，13%是销售材料的。
84785026
2023 10/20 09:00
请问老师上个月挂在待认证进项税额科目的进项税这个月用了一部分怎么做凭证呢？
郭老师
2023 10/20 09:04
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证。
84785026
2023 10/20 09:13
给管理人员发放的过节礼品呢，怎么做凭证啊？
郭老师
2023 10/20 09:15
借管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，贷，银行
84785026
2023 10/20 09:20
好的，谢谢老师
郭老师
2023 10/20 09:22
不用客气，工作愉快。
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