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如果公司的年度所得税汇算清缴最后的税金 是退税状态，比如退税1000元，那107041（高新技术企业优惠明细表）那个表还用填吗？
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你好，你们是高新企业吗
2023 10/19 14:53
84784963 
2023 10/19 14:54
我们是高新企业
冉老师 
2023 10/19 14:57
高新企业的话，要填写的
84784963
2023 10/19 15:01
如果我本来是退税的，如果填了，对最终的税金有影响吗
冉老师
2023 10/19 15:03
没有影响的，对结果
84784963
2023 10/19 15:04
那如果我们是需要缴税，那最终的税金是会有变化对吗？
冉老师
2023 10/19 15:29
这个附表不会影响
84784963
2023 10/19 15:31
为什么呢？那怎么体现高新企业税金是15%呢？
冉老师
2023 10/19 15:33
高新企业是税率体现，是汇算清缴的第一张表，企业基础信息的，那里面要上传高新企业证书编号
84784963
2023 10/19 15:34
还有个小问题，老师，季度预缴选择加计扣除所得税，跟年度统一汇缴会一样吗？还是会有不同
冉老师
2023 10/19 15:35
不同的，季度直接写总数，研发费用
年度的是要写明细
84784963
2023 10/19 15:35
可是我们主表最后的税率，是按应纳税所得额的25%计算的啊
冉老师
2023 10/19 15:38
你这个是季度的，还是年度的
84784963
2023 10/19 15:39
年度，抱歉老师，我主要还是问年度的
冉老师
2023 10/19 15:40
A000000这个附表填写了吗，关键这个附表
84784963
2023 10/19 16:03
那老师，如果我今年的没享受到这个2022年度汇算清缴高新的减免税，现在我还能更正申报吗？
冉老师
2023 10/19 16:24
可以更正申报的，不过要去税务局大厅更正
84784963
2023 10/19 16:34
老师，是有税金变动的需要去大厅申报，没变动的就自己在网上更正申报对吧？
那如果21年所得税汇算清缴也有同样问题，去大厅还能更正吗？
冉老师
2023 10/19 16:35
你这种特殊的，涉及税率的，最好是大厅，而且是更正以前年度的
不然税务局会打电话找你们，解释
84784963
2023 10/19 16:41
嗯，我在网上点击更正申报打开报表，修改数据，没有确认更正申报没有影响吧，我是怕我自己哪里的钩稽关系不知道，就带开填的。但没再次申报数据不会更新吧？
冉老师
2023 10/19 16:43
没有点击确认，以及申报，就是可以的
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