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问题已解决
老师，原材料，已经付款，已到货，但发票没有收到，该怎么记分录？运费怎么做？
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暂估入库
借；原材料
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
原材料（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
2023 10/19 15:12
84784997 
2023 10/19 15:18
已经跨越=月，但发票仍未收到，银行已付款，这个分录怎么表明银行已付？
家权老师 
2023 10/19 15:22
暂估入库
借；原材料
贷：应付账款-估价-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
84784997
2023 10/19 15:25
那发票来了，怎么写？
84784997
2023 10/19 15:25
对冲两个应付款？
家权老师
2023 10/19 15:28
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
原材料（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
84784997
2023 10/19 15:36
谢谢老师
家权老师
2023 10/19 15:38
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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