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是的，专票全部是3%

43689.32是3%专票 204602.24是1%普票 季度未超30万

这样填写正确的哈

附表怎么填呢？3%专票已经交了增值税1310.68 城建税45.87

附表不需要填写 应该是系统会自动带入数据的 您附表提示需要填写吗

剩下两张附表都是空的，我不会填

剩下两张附表都是空的 可以截图一下吗 或者保存后提交申报有什么提示

还有两个附加税没交

季度销售额不超过30万 附加税减免 不需要交哈

专票部分也不交吗？那为什么交城建税？

专票部分也不交 因为有政策啊 季度销售额不超过30万 附加税减免 不需要交 城建税没有免交政策

老师啊！政策是普票不到30万减免，专票不免啊

附加税是针对销售额 不是针对发票类型哈 财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知 财税[2016]12号       2016-1-29 教育部、水利部, 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局、**生产建设兵团财务局： 　　经国务院批准，现将扩大政府性基金免征范围的有关政策通知如下： 　　一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。 　　二、免征上述政府性基金后，各级财政部门要做好经费保障工作，妥善安排相关部门和单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展。 　　三、本通知自2016年2月1日起执行。 　　财政部 　　国家税务总局 　　2016年1月29日

专票只要开票就要缴税，我增值税预缴和城建税都已经预缴了，老师再查个近期的文件吧

附加税免税一直是这个文件 没有文件作废 也没有新文件出来  附加税减免是针对销售额说的 不是针对发票类型 专票开了缴增值税跟城建税 不一定交附加税 您实在不信 可以电话问下您当地税务局

好的，我上季度问过税务局，没有免教育附加和地方教育附加，上季度是超过30万了，是不是超过30万附加税是不免的？

是的 超过30万附加税是不免的 前面我说了两次啊 季度销售额不超过30万 附加税减免 不需要交

好，谢谢老师，是我对政策不太熟！

没事的哈 最终能理解就可以了  正常情况下 系统都是自动计算附加税的  您只要核对数据就可以了