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老师，我填写申报财务报告时候，我的利润表显示第11行销售费用应大于其中第12行和第13行之和，这是啥意思
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你好，同学，因为11是合计的，12.13是销售费用的细项的
合计有金额，细项也要有的
2023 10/19 15:36
84784980 
2023 10/19 15:39
可是这是我之前把账务科目做错了，应该做到成本里边，我当时放到了费用里边，后来更改了，真实没有发生这两笔细项，
冉老师 
2023 10/19 15:48
要放入一个可以，按照销售费用金额发，不然系统有公式勾稽，过不去
84784980
2023 10/19 15:49
没太看明白什么意思？
冉老师
2023 10/19 15:50
就是12或者13要填写数据，可以按照-71065填写，不然税务局系统过不去，申报不了
84784980
2023 10/19 15:51
但是实际没有发生这两个，不是跟我的报表不一致了么
冉老师
2023 10/19 16:23
因为税务局系统的勾稽
你现在合计，负数，明细0大于负数，不符合逻辑，假如你合计是正数是没问题的
所以最好是填写
84784980
2023 10/19 16:24
那我填写在12或者13行里边，对后期会不会有影响？
冉老师
2023 10/19 16:27
这个是附表，没影响的，学员
冉老师
2023 10/19 16:27
这个是明细，销售费用明细的，不影响的
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