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加计抵扣10%改为5%，补缴税款40817.55，主表填在哪
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你好，主表19行自动取数的，你这里不用填写。
2023 10/19 15:39
84785040 
2023 10/19 15:40
郭老师，这个是更正，自己获取不了
郭老师 
2023 10/19 15:41
你好，你填写附表四实际抵扣金额了吗？
郭老师
2023 10/19 15:41
实际抵扣金额你看下能填写负数吧。
84785040
2023 10/19 15:42
是灰色的，填不上，只能填本期发生和本期调减
郭老师
2023 10/19 15:42
那你这个没法填写。
84785040
2023 10/19 15:43
那应该如何处理
郭老师
2023 10/19 15:44
你好，别在这里面填写，去进项转出填写吧。
84785040
2023 10/19 15:50
加计抵减这么填，再从进项税转出可以么
郭老师
2023 10/19 15:51
你好，你调整附表二的话，这里就直接不要填写。
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