00:10:00
问题已解决
老师麻烦看一下哪里出错了
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你好同学，您的问题是什么
2023 10/19 15:49
84784954 
2023 10/19 16:00
麻烦您看一下我这是哪里填的不合适
84784954
2023 10/19 16:01
这个是票据，谢谢
84784954
2023 10/19 16:02
这个清楚一点
84784954
2023 10/19 16:03
一共就开了这四张发票
丽媛老师 
2023 10/19 16:34
地方教育附加和教育附加税没填，其他的没有问题
84784954
2023 10/19 16:40
但是黄色的部分是不能通过的
丽媛老师
2023 10/19 17:01
其他增值税不含税销售额填写普票的开票额，本期应纳减征额填写减免的2%的部分
84784954
2023 10/19 18:09
老师普票的开票额有两张，没有超过30.不是应该填在免税销售额那里，减免的2%是1518.81填上之后还是不对
丽媛老师
2023 10/19 18:39
是的，这部分是免税的，填在免税销售额，减征额那栏去掉，附表就不需要填了
84784954
2023 10/19 18:46
减征额的1518.82去掉，就又回到了，我一开始问您时的状态了，还是减征额那一栏黄色。
84784954
2023 10/19 18:48
老师，但是如果把服务与无形动产那个销售额，填到货物与劳务上，就没有黄色的提示栏。那两张交通运输设备*国内道路货物运输服务，到底应该填在哪里
丽媛老师
2023 10/19 19:08
这两张票是你们提供的劳务服务还是货物
84784954
2023 10/19 19:30
老师，是运输劳务
丽媛老师
2023 10/19 19:31
那就应该放到货物和劳务那栏
84784954
2023 10/19 19:47
单纯的运输服务呢来回拉东西
丽媛老师
2023 10/19 20:00
那是属于服务，同学
84784954
2023 10/19 20:14
老师，我刚才可能表述错误，这个就是只负责运输
丽媛老师
2023 10/19 20:53
你的意思只负责提供运输设备，没有配备人是吗
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