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应收账款跟其他应收账款2020年发生额，期末余额为负数，应该要怎么调啊
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你好，这个不用调整的，重分类就行，分别调整到预收账款和其他应付款。
2023 10/19 15:50
84785031 
2023 10/19 15:52
例如我这个月做账，资产负债表是平的，但是余额是负数，我可以在这个月就调的预收账款跟其他应付款是吗
郭老师 
2023 10/19 15:53
可以的，可以这么做的。
84785031
2023 10/19 15:58
大概调多少比较好呢
郭老师
2023 10/19 15:59
你好，所有的都调整，不允许出现负数。
84785031
2023 10/19 16:00
应付账上调到哪里啊
郭老师
2023 10/19 16:01
你好，预付账款里面的。
84785031
2023 10/19 16:02
我试调一下
郭老师
2023 10/19 16:04
可以的，可以调整一下的
84785031
2023 10/19 16:09
明细科目的话挂哪一个比较好啊，
郭老师
2023 10/19 16:11
你好，你账上做处理了吗？你账上不要做处理啊，只调表不调账。
84785031
2023 10/19 16:12
但是要是调表的话，每个月都要调啊
郭老师
2023 10/19 16:17
你好，给你举个很简单的例子，应收账款，你把这个报表期末余额改成零，然后把这个102270.64放到预收账款里面去，增加上这个金额就可以的，2465589.4➕102270.64
最后的期末余额是这么显示的，账上不用动，账上还是之前的。
84785031
2023 10/19 16:18
我是这样做一笔这样的分录
郭老师
2023 10/19 16:19
看到你的账务处理。
郭老师
2023 10/19 16:19
没看到你的账务处理
84785031
2023 10/19 16:19
我的明细上是差异那么多，但是我一个一个明细账的对，之后就没有那么多了
郭老师
2023 10/19 16:21
可以的，你在账上调整的话，你就自己调整就行了。
84785031
2023 10/19 16:22
我直接挂应收账款-账户间，预收账款-账户间，这样是没有问题的吧
郭老师
2023 10/19 16:23
可以的，可以这么做的。
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