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老师好，请问9月份申报补交7月和8月的社保单位承担87.52元，个人承担社保44.56元.一共补交7-8社保132.08元，请问9月份怎么写分录？
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借应付职工薪酬——单位社保
其他应付款——个人社保
贷银行存款
2023 10/19 16:44
84784982 
2023 10/19 16:46
老师，要计提工资和社保吗
venus老师 
2023 10/19 16:47
借管理费用
贷应付职工薪酬——单位社保
借应付职工薪酬——工资
贷其他应付款
84784982
2023 10/19 16:50
老师，发放工资呢，
venus老师
2023 10/19 16:52
借应付职工薪酬——单位社保
其他应付款——个人社保
贷银行存款
84784982
2023 10/19 17:00
老师好，这这个写的分录如下图，哪里出现了问题了，应付职工工资余额-44.56
venus老师
2023 10/19 17:01
看下科目 余额表是不是平的，
84784982
2023 10/19 17:02
是不平的，是不是计提工资这里出错了，计提工资是怎么写的
venus老师
2023 10/19 17:05
分录没有错的哈，里面的数字你要确认下。
84784982
2023 10/19 17:08
老师，计提工资是单位的交纳的还是个人交纳的，还是单位%2b个人交纳的
venus老师
2023 10/19 17:10
计提 的是单位缴纳的，同学
84784982
2023 10/19 17:47
说了这么多还是不会
venus老师
2023 10/19 18:06
借管理费用87.52+44.56
应付职工薪酬——工资 44.56
贷应付职工薪酬——单位社保87.52
借应付职工薪酬——工资44.56
贷其他应付款44.56
84784982
2023 10/19 18:39
谢谢老师，老师比如我9月正常应发工资10000元，但是9月补交了7-8月社保132.08元，我9月申报个税工资是按10000来元报还是按10000%2b132.08元工资来报个税呀
venus老师
2023 10/19 20:30
同学社保是扣除项，你按照应发工资缴纳个税
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