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老师请问资产负债表中的应交税费为负的一万多，增值税申报表中留底税额为0，加计抵减余额为600多，这个合理吗
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资产负债表里面了，你看一下具体的哪一个明细
2023 10/19 17:48
84784993 
2023 10/19 19:29
明细有进项税额，销项税额，未交增值税，进项税额转出，加计抵减，在没有了
84784993
2023 10/19 19:31
待认证进项税额是不是要转在哪个科目，否则在借方是不是也影响合计
郭老师 
2023 10/19 19:33
你好，待认证这个是没有认证的，在你的增值税申报表里面不显示
你看下未交增值税余额借方贷方在哪里
84784993
2023 10/19 20:21
未交增值税余额在借方
郭老师
2023 10/19 20:22
你就看加基递减的这个金额是不是600多，只要是就对。
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