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我公司是小规模纳税人，去年开具了免税发票68196元，今年4月客户退货红冲了免税发票，税额要考虑进去吗？
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你好。去年免税的，今年红冲还是免税的。就直接红冲去年那个分录就行。
2023 10/19 19:24
84785012 
2023 10/19 20:03
老师，您好，我是按照您这样的做的，红冲了后，开了一张同样金额的发票，是不含税金额68196元，税务申报后，现在存在增值税比对异常，税务局老师要我把税额做到红冲发票里去，并更正申报6月报表，这个地方学生想不明白，为什么要这样？我明明是红冲的免税发票，为什么申报的时候要考虑税呢？
玲老师 
2023 10/19 20:07
那这个就按你当地的要求处理了。因为正常说原来是免税的，咱红冲也是免税的。
玲老师
2023 10/19 20:10
这可能就是各地管理的差异。
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