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老师，我上季度的无票收入在增值税报表报多了0.01，在这个季度的无票收入报少0.01可以吗？
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你好
可以的，这样也是一种方法的
2023 10/19 20:33
84785038 
2023 10/19 20:38
上个季度报的无票收入跟我账上主营业务收入对不上，能在账上做分录使他对上吗？
84785038
2023 10/19 20:38
就是差了0.01
王超老师 
2023 10/19 20:39
你直接在账上调整啊
84785038
2023 10/19 20:40
我当时报的时候把收入合在一起去做不含税的换算，账上的收入是分了一个月一个月进行的不含税的换算，导致出现了差异
王超老师
2023 10/19 20:40
你直接在账上调整啊
84785038
2023 10/19 20:44
老师，调的话做什么科目？
王超老师
2023 10/19 20:47
你转到营业外损益科目的
84785038
2023 10/19 20:47
老师，这是我做的收入分录
王超老师
2023 10/19 20:53
是的，这是你做的收入分录
84785038
2023 10/19 22:59
做主营业务收入跟营业外收入的分录吗？
王超老师
2023 10/20 06:12
你转到营业外损益科目的，即营业外支出/营业外收入
84785038
2023 10/20 09:16
是做借：主营业务收入，贷：营业外收入吗？因为我的账上是少了0.01的
王超老师
2023 10/20 09:56
是的，你的分类是可以的
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