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小规模，有住宿和代理中介收入。我做账的时候这样录单可以吗。 借 现金 贷主营业务收入-代理/住宿服务收入 贷应交税金-应交增值税（小） 最后结转成本就， 摘要：结转本月成本 借 主营业务成本-住宿成本 贷 现金 借主营业务成本-工资 贷 应付工资
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同学你好，分录对的哦，没有问题
2023 10/19 22:42
84785000 
2023 10/19 22:43
老师，我主营收入那里，是把中介收入，住宿收入汇总起来的，可以哈
84785000
2023 10/19 22:44
老师，中介费这部分成本，我平时直接放管理费用-工资，然后结转损益就完了。这样可以吗？没有特意挑出来放主营业务成本-工资
贾小田老师 
2023 10/20 08:32
放管理费用或者成本都是可以的
84785000
2023 10/20 15:44
好的，老师，但是这样利润表这样看起来是没问题的对吧，比方说10万中介费收入，3万住宿收入，，，利润表上成本显示2万，收入13万，管理费9万是中介成本，可以的对吧
贾小田老师
2023 10/20 15:57
嗯嗯对的
这样是没问题的
84785000
2023 10/20 15:58
老师，这样成本率看起来好低，没关系的哈
贾小田老师
2023 10/20 16:05
这种没有关系的哦，因为你也是有其他费用的
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