00:10:00
问题已解决
请问报增值税小规模时候四舍五舍少了两块钱，然后在负债表其他应收款里填了三块，负债里没有其他应收款怎么办，表格添加是在财务软件上添加吗，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，这个是尾差，调整到营业外收支
2023 10/19 23:58
84784982 
2023 10/20 00:17
我是小白，营业外收支在报税软件的负债表里没有哇
冉老师 
2023 10/20 07:44
营业外收支在利润表里面
最终反应在资产负债表的未分配利润科目
84784982
2023 10/20 12:16
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额20226.63的2%，请确认填写是否正确。
含税开票总额 20428.9 发票上不含税开票总额20226.63
百分之1的税率 204.289 这个是软件给我算的 开票总额-税率=20224.611
我刚才试了，在负债表里其他应收款%2b2块 在未分配利润里也填了%2b2块
在去企业所得税页面申报的时候 还是提示我说对比不符 我确实有点看不懂了
冉老师
2023 10/20 12:17
要按照开票的不含税金额填写，填在3%位置
84784982
2023 10/20 12:24
那小微企业免销售额 还用填吗
84784982
2023 10/20 12:35
我在栏次1应征增值税不含税销售额（％3）里填了 不含税金额20226.63
还要我在小微企业免销售额栏次10填 含税开票总额 20428.9 之后就不让保存
冉老师
2023 10/20 13:01
免的附表明细，要填写的
冉老师
2023 10/20 13:01
只要是30万以内的话，要填写
84784982
2023 10/20 13:30
老师 我这个季度一共就4张发票，你能帮我做吗 有偿 万分感谢
冉老师
2023 10/20 14:36
老师也很想帮你，到学堂规定，不能私下联系学员，很抱歉
84784982
2023 10/20 14:59
嗯 谢谢老师 我现在遇到了新的问题 这个表格要填人数 跟资产总额 是什么意思啊
冉老师
2023 10/20 15:03
就是你公司有多少员工
冉老师
2023 10/20 15:03
资产总额是资产负债表上的资产总额
84784982
2023 10/20 15:31
他让我选一个 ，但是页面上是灰色的不让我选 是什么意思啊
冉老师
2023 10/20 15:33
就是你是小微企业的意思
阅读 168
描述你的问题，直接向老师提问
914
意见反馈
