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小规模即便是减征2%，请问申报表主表栏次1，应征增值税不含税销售额应该按3%填还是按1%填
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你好，你看下你发票开的发票上面的不含税金额来填写，如果是无票收入的，按照1%
2023 10/20 08:08
84784996 
2023 10/20 08:16
如果栏次1我按3%填写的收入，再在下面减征的地方填写2%。实际应缴的地方填1%可以吗？老师，我做账的时候都是按3个点做的，季末把减免的结转到营业外收入，比如含税销售额是561586。所以申报表不含税销售处我填的是545229.13，本期应纳税额是16356.87。请问应纳税额减征嗯填多少，实际应纳税额填多少。
郭老师 
2023 10/20 08:18
可以的，561586/1.03，这个是第一行和第三行里面。
郭老师
2023 10/20 08:19
第一行的金额*2%，这个就是减免的应纳税减征额
最后应交税款是561586/1.03乘以1%
84784996
2023 10/20 08:26
感谢老师的回答。每次郭老师的回答都让我很满意。因为看到有人说申报表第一栏直接按1个点填写收入，那我按3个点做的账还有结转的2个点到时候感觉就有点乱了，填上去可能数据对不上。这样我的财报收入额和纳税申报本年累计金额就一致的，减免的金额也和营业外收入对的上
郭老师
2023 10/20 08:28
可以的，可以这么做的。
84784996
2023 10/20 08:32
我一直以为一个点可以直接用含税收入/1.01*0.01。而不是含税收入/1.03*0.01
84784996
2023 10/20 08:35
所以本次申报时我实际应纳税额填的5560.28。总感觉哪里不对。因为5560.28*3不等于16356.8尴尬
郭老师
2023 10/20 08:37
你好，你不是不开发票，不开发票可以按照3%的呀。
84784996
2023 10/20 08:39
如果我偶尔会开个几百块的发票。而且我也知道我全年销售额会超过120。那我开票在选税率的时候可以选3%不按1%开吗
郭老师
2023 10/20 08:41
可以的，可以这么做的。
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