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问题已解决
老师，上面的问题我还是没有搞明白哦，关于企业所得税和零申报。
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你好，企业所得税具体的什么问题
增值税是零申报吗？
2023 10/20 08:52
郭老师 
2023 10/20 08:52
是一般纳税人还是小规模的？
84784963 
2023 10/20 08:53
我们是小规模，然后想知道企业所得税零预缴是怎么操作。我现在在最后提交的时候需要缴税，但是这个税不是可以先零申报吗？
郭老师
2023 10/20 08:54
打开你的企业所得税申报表，你填写第三季度人数和资产之后去填写营业收入、营业成本、利润总额，这里没业务的打开零保存申报提交就可以
郭老师
2023 10/20 08:55
你按照你实际情况来，你看一下你有没有发生这个月工资，个税申报的是上一个月发下去的，没有发工资就是零。
84784963
2023 10/20 08:56
老师，这个是有数据的，然后如何预缴零申报呢
郭老师
2023 10/20 08:57
同学，你是不想交税，你不是零申报啊，零申报和不想交税不是一个意思，你在问问题的时候不要这么问，零申报是没有业务，所有的都是填写零
这样的话给你回复的也不对
增加你的费用，暂估一个费用，借管理费用贷其他应付款，修改你的利润表。
84784963
2023 10/20 08:59
增加你的费用，暂估一个费用，借管理费用贷其他应付款，修改你的利润表。
老师，这个不是很明白哦，这个分录就可以暂时不用缴税了吗？
郭老师
2023 10/20 09:00
你好，对的，是的，你做了这个费用，你增加了你的费用，减少了利润，不就不需要交税了。
84784963
2023 10/20 09:01
那老师，就刚刚那个表，我做这个分录应该怎么做呢，金额做多少呢？
郭老师
2023 10/20 09:02
你好，利润总额的那个金额就是分录，我给你写了。
84784963
2023 10/20 09:04
借：管理费用 475397.8
贷：其他应付款 475397.8
这样写吗？
郭老师
2023 10/20 09:08
是是的，是这么做的。
84784963
2023 10/20 09:09
做了这个分录公司就可以暂时不用缴纳企业所得税了是吧？这个在税务上是可以通过的是吗？
郭老师
2023 10/20 09:10
哦，对的，是的，是这么做的，预缴的可以没有问题。
84784963
2023 10/20 09:11
好的，我今晚回去试试、
郭老师
2023 10/20 09:12
可以
不客气，工作愉快。
84784963
2023 10/20 15:51
您好，老师，如果下个季度的企业所得税还不想缴税需要怎么操作呢？
郭老师
2023 10/20 15:53
同学，我上面给你回复了暂估费用呀。
84784963
2023 10/20 15:54
那个摘要那里写暂估费用吗？
郭老师
2023 10/20 15:56
可以的，可以这么做的，可以可以。
84784963
2023 10/20 15:56
好的！谢谢您！！！
郭老师
2023 10/20 15:57
不用客气，工作愉快。
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